Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000137
Monto de la Factura
₲ 843.266.355
Nro. Solicitud de Transferencia
51801
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 793.551.971
Retención DNCP
₲ 2.974.430
Retención IVA
₲ 22.998.173
Retención Renta
₲ 22.998.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
507
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211800
Monto Contrato
₲ 15.753.310.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.769.843.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.769.843.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA DIAGNOSTICO COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)