Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000788
Monto de la Factura
₲ 210.672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217926
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.377.212
Retención DNCP
₲ 735.437
Retención IVA
₲ 5.745.600
Retención Renta
₲ 7.660.800
Multa
₲ 969.091
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
507
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211800
Monto Contrato
₲ 15.753.310.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.769.843.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.769.843.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA DIAGNOSTICO COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)