Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002073
Monto de la Factura
₲ 1.496.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225057
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.377.964.056
Retención DNCP
₲ 5.223.273
Retención IVA
₲ 40.806.818
Retención Renta
₲ 54.409.091
Multa
₲ 16.540.944
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
507
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211800
Monto Contrato
₲ 15.753.310.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.769.843.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.769.843.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA DIAGNOSTICO COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)