Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007240
Monto de la Factura
₲ 2.333.400
Nro. Solicitud de Transferencia
138093
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.322.953
Retención DNCP
₲ 8.357
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215017
Monto Contrato
₲ 26.368.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.029.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.029.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico