Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009441
Monto de la Factura
₲ 2.196.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23142
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.186.160
Retención DNCP
₲ 7.872
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215017
Monto Contrato
₲ 26.368.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.029.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.029.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico