Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006550
Monto de la Factura
₲ 213.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23325
Fecha Solicitud de Transferencia
07-03-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.061
Retención DNCP
₲ 751
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-214586
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402445
Nombre de la Licitación
LPN N° 76/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)