Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011632
Monto de la Factura
₲ 875.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30283
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 824.238.188
Retención DNCP
₲ 3.089.450
Retención IVA
₲ 23.887.500
Retención Renta
₲ 23.887.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212206
Monto Contrato
₲ 10.565.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.761.657.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.761.657.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400136
Nombre de la Licitación
LPN N° 49/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA DIAGNÓSTICO COVID-19 - MSPBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)