Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012509
Monto de la Factura
₲ 375.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25859
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.244.938
Retención DNCP
₲ 1.324.050
Retención IVA
₲ 10.237.500
Retención Renta
₲ 10.237.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212206
Monto Contrato
₲ 10.565.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.062.343.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.062.343.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400136
Nombre de la Licitación
LPN N° 49/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA DIAGNÓSTICO COVID-19 - MSPBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)