Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000440
Monto de la Factura
₲ 38.849.400
Nro. Solicitud de Transferencia
78643
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.209.407
Retención DNCP
₲ 137.032
Retención IVA
₲ 1.059.529
Retención Renta
₲ 1.059.529
Multa
₲ 349.645
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
385/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-216957
Monto Contrato
₲ 338.767.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.815.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.815.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404821
Nombre de la Licitación
LPN N° 115 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZACIÓN POR GAS PLASMA Y OTROS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)