Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001316
Monto de la Factura
₲ 7.290.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166444
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.861.068.305
Retención DNCP
₲ 25.716.993
Retención IVA
₲ 198.842.727
Retención Renta
₲ 198.842.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
689/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-210947
Monto Contrato
₲ 16.202.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.246.818.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.246.818.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399911
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 42/21 - ADQUISICIÓN DE PLANTAS GENERADORA DE OXÍGENOS PARA EL MSPYBS-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)