Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002208
Monto de la Factura
₲ 5.868.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163363
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.522.056
Retención DNCP
₲ 20.698
Retención IVA
₲ 160.036
Retención Renta
₲ 160.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
315
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-214591
Monto Contrato
₲ 46.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.522.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.522.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402445
Nombre de la Licitación
LPN N° 76/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)