Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002298
Monto de la Factura
₲ 1.467.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175911
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.421.870
Retención DNCP
₲ 5.121
Retención IVA
₲ 40.009
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
315
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-214591
Monto Contrato
₲ 46.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.979.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.979.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402445
Nombre de la Licitación
LPN N° 76/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)