Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0014640
Monto de la Factura
₲ 212.379.700
Nro. Solicitud de Transferencia
43271
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.315.729
Retención DNCP
₲ 784.794
Retención IVA
₲ 3.033.996
Retención Renta
₲ 6.067.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212503
Monto Contrato
₲ 1.491.262.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.746.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.746.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402849
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSBYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)