Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0000175
Monto de la Factura
₲ 156.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127967
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.491.029
Retención DNCP
₲ 580.060
Retención IVA
₲ 2.242.500
Retención Renta
₲ 4.485.000
Multa
₲ 31.395
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212503
Monto Contrato
₲ 1.491.262.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.746.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.746.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402849
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSBYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)