Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047505
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93598
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.705.226
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
47/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213462
Monto Contrato
₲ 109.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.956.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.956.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)