Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000843
Monto de la Factura
₲ 1.239.006.994
Nro. Solicitud de Transferencia
127747
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.165.961.900
Retención DNCP
₲ 4.370.316
Retención IVA
₲ 33.791.100
Retención Renta
₲ 33.791.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-224415
Monto Contrato
₲ 1.312.006.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.234.658.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.234.658.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412418
Nombre de la Licitación
ADQUISICÓN DE INSTRUMENTALES MÉDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma