Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002398
Monto de la Factura
₲ 58.574.790
Nro. Solicitud de Transferencia
42633
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2023
Fecha de la Transferencia
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.128.506
Retención DNCP
₲ 216.448
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 175.724
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
559
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221031
Monto Contrato
₲ 808.133.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.881.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.881.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412850
Nombre de la Licitación
LPN 26 / 22 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)