Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003342
Monto de la Factura
₲ 39.049.860
Nro. Solicitud de Transferencia
105627
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.522.825
Retención DNCP
₲ 144.299
Retención IVA
₲ 557.855
Retención Renta
Multa
₲ 788.807
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
559
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221031
Monto Contrato
₲ 808.133.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.881.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.881.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412850
Nombre de la Licitación
LPN 26 / 22 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)