Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004271
Monto de la Factura
₲ 78.750.551
Nro. Solicitud de Transferencia
105666
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.230.291
Retención DNCP
₲ 291.002
Retención IVA
₲ 1.125.008
Retención Renta
Multa
₲ 31.500
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
559
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221031
Monto Contrato
₲ 808.133.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.881.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.881.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412850
Nombre de la Licitación
LPN 26 / 22 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)