Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010991
Monto de la Factura
₲ 205.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39509
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.582.461
Retención DNCP
₲ 725.595
Retención IVA
₲ 5.610.273
Retención Renta
₲ 5.610.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215649
Monto Contrato
₲ 1.282.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.990.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.990.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411595
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PLACAS RADIOGRÁFICAS PARA DIGITALIZADORES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma