Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001851
Monto de la Factura
₲ 118.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213598
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.811.362
Retención DNCP
₲ 434.868
Retención IVA
₲ 1.987.669
Retención Renta
₲ 3.362.383
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-216362
Monto Contrato
₲ 816.328.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 776.096.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.096.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411486
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DE LA XMA. REGION SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA