Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003017
Monto de la Factura
₲ 113.746.290
Nro. Solicitud de Transferencia
5459
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.891.064
Retención DNCP
₲ 420.320
Retención IVA
₲ 1.624.947
Retención Renta
₲ 3.249.894
Multa
₲ 454.985
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212504
Monto Contrato
₲ 3.821.394.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.628.224.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.628.224.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402849
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSBYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)