Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002377
Monto de la Factura
₲ 170.022.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18768
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.150.900
Retención DNCP
₲ 628.272
Retención IVA
₲ 2.428.886
Retención Renta
₲ 4.857.771
Multa
₲ 799.103
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212504
Monto Contrato
₲ 3.821.394.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.628.224.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.628.224.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402849
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSBYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)