Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003058
Monto de la Factura
₲ 192.734.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5455
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.677.873
Retención DNCP
₲ 712.198
Retención IVA
₲ 2.753.343
Retención Renta
₲ 5.506.686
Multa
₲ 905.850
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212504
Monto Contrato
₲ 3.821.394.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.628.224.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.628.224.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402849
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSBYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)