Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 167.579.496
Nro. Solicitud de Transferencia
219192
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.884.622
Retención DNCP
₲ 612.862
Retención IVA
₲ 2.393.993
Retención Renta
₲ 6.383.981
Multa
₲ 150.822
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211928
Monto Contrato
₲ 3.672.224.731
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.369.702.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.369.702.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399366
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/21 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL, HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES Y OTROS SERVICIOS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)