Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002791
Monto de la Factura
₲ 178.374.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218628
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.911.941
Retención DNCP
₲ 652.339
Retención IVA
₲ 2.548.200
Retención Renta
₲ 6.795.200
Multa
₲ 303.236
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211928
Monto Contrato
₲ 3.672.224.731
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.230.841.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.230.841.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399366
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/21 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL, HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES Y OTROS SERVICIOS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)