Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 57.993.202
Nro. Solicitud de Transferencia
175657
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.731.775
Retención DNCP
₲ 212.089
Retención IVA
₲ 828.474
Retención Renta
₲ 2.209.265
Multa
₲ 11.599
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211928
Monto Contrato
₲ 3.672.224.731
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.424.433.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.424.433.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399366
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/21 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL, HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES Y OTROS SERVICIOS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)