Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000266
Monto de la Factura
₲ 645.702.360
Nro. Solicitud de Transferencia
122644
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 607.635.272
Retención DNCP
₲ 2.277.568
Retención IVA
₲ 17.610.064
Retención Renta
₲ 17.610.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091967-0
Número de Contrato
531
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222071
Monto Contrato
₲ 7.876.785.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.101.877.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.101.877.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)