Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0056764
Monto de la Factura
₲ 289.376.015
Nro. Solicitud de Transferencia
5684
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.895.363
Retención DNCP
₲ 1.058.289
Retención IVA
₲ 4.133.943
Retención Renta
₲ 11.023.848
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
583
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221798
Monto Contrato
₲ 6.713.839.882
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.463.797.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.463.797.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)