Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001366
Monto de la Factura
₲ 17.968.500
Nro. Solicitud de Transferencia
173072
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.909.176
Retención DNCP
₲ 63.380
Retención IVA
₲ 490.050
Retención Renta
₲ 490.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDHECO S.R.L.
RUC
80102486-2
Número de Contrato
539
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221980
Monto Contrato
₲ 1.441.955.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.600.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.600.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)