Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001357
Monto de la Factura
₲ 55.980.672
Nro. Solicitud de Transferencia
28449
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.973.534
Retención DNCP
₲ 187.116
Retención IVA
₲ 2.326.469
Retención Renta
₲ 1.446.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDHECO S.R.L.
RUC
80102486-2
Número de Contrato
539
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221980
Monto Contrato
₲ 1.441.955.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.600.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.600.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)