Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001054
Monto de la Factura
₲ 89.129.700
Nro. Solicitud de Transferencia
150226
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.875.099
Retención DNCP
₲ 314.385
Retención IVA
₲ 2.430.810
Retención Renta
₲ 2.430.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDHECO S.R.L.
RUC
80102486-2
Número de Contrato
539
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221980
Monto Contrato
₲ 1.441.955.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.600.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.600.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)