Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000784
Monto de la Factura
₲ 948.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76666
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 892.111.091
Retención DNCP
₲ 3.343.855
Retención IVA
₲ 25.854.545
Retención Renta
₲ 25.854.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-216847
Monto Contrato
₲ 948.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 892.111.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 892.111.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414485
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo Generador de Vacio y Generador de Aire - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu