Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001276
Monto de la Factura
₲ 3.911.013
Nro. Solicitud de Transferencia
129880
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.680.442
Retención DNCP
₲ 13.795
Retención IVA
₲ 106.664
Retención Renta
₲ 106.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A
RUC
80029237-5
Número de Contrato
537
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222060
Monto Contrato
₲ 1.344.202.722
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.007.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 812.007.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)