Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000557
Monto de la Factura
₲ 125.041.675
Nro. Solicitud de Transferencia
39866
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.669.899
Retención DNCP
₲ 441.056
Retención IVA
₲ 3.410.228
Retención Renta
₲ 3.410.228
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222195
Monto Contrato
₲ 888.578.405
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.243.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 836.243.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR A GAS PLASMA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma