Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000903
Monto de la Factura
₲ 141.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24574
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.516.758
Retención DNCP
₲ 493.964
Retención IVA
₲ 3.859.091
Retención Renta
₲ 5.145.455
Multa
₲ 12.484.732
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218590
Monto Contrato
₲ 3.396.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.808.358.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.791.451.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409681
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Tercerizada - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu