Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051683
Monto de la Factura
₲ 21.719.754
Nro. Solicitud de Transferencia
35122
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.432.761
Retención DNCP
₲ 76.611
Retención IVA
₲ 592.357
Retención Renta
₲ 592.357
Multa
₲ 6.516
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
533
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222072
Monto Contrato
₲ 2.609.967.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 874.970.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 874.970.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)