Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056519
Monto de la Factura
₲ 13.029.444
Nro. Solicitud de Transferencia
94589
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.076.636
Retención DNCP
₲ 45.485
Retención IVA
₲ 355.348
Retención Renta
₲ 473.798
Multa
₲ 78.177
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
533
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222072
Monto Contrato
₲ 2.609.967.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 874.970.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 874.970.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)