Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059460
Monto de la Factura
₲ 13.447.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102427
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.445.294
Retención DNCP
₲ 46.944
Retención IVA
₲ 366.750
Retención Renta
₲ 489.000
Multa
₲ 99.512
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
533
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222072
Monto Contrato
₲ 2.609.967.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.394.360.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.394.360.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)