Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001337
Monto de la Factura
₲ 7.222.600
Nro. Solicitud de Transferencia
52004
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.737.767
Retención DNCP
₲ 25.213
Retención IVA
₲ 196.980
Retención Renta
₲ 262.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
533
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222072
Monto Contrato
₲ 2.609.967.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.394.360.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.394.360.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)