Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006097
Monto de la Factura
₲ 189.963.926
Nro. Solicitud de Transferencia
8211
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.764.689
Retención DNCP
₲ 670.055
Retención IVA
₲ 5.180.834
Retención Renta
₲ 5.180.834
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220646
Monto Contrato
₲ 3.039.422.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.851.643.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.851.643.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409726
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu