Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011717
Monto de la Factura
₲ 389.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28276
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.445.593
Retención DNCP
₲ 1.372.991
Retención IVA
₲ 10.615.909
Retención Renta
₲ 10.615.909
Multa
₲ 856.350
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212886
Monto Contrato
₲ 1.557.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.107.147.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.096.531.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400690
Nombre de la Licitación
LPN N° 57/21 - ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VIRAL PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)