Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000785
Monto de la Factura
₲ 681.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219094
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 650.753.880
Retención DNCP
₲ 2.616.096
Retención IVA
Retención Renta
₲ 27.251.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
262
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213441
Monto Contrato
₲ 32.130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.957.627.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.944.202.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403421
Nombre de la Licitación
LPN N° 95/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)