Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002806
Monto de la Factura
₲ 5.416.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53401
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.158.869
Retención DNCP
₲ 20.013
Retención IVA
₲ 77.371
Retención Renta
₲ 154.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212918
Monto Contrato
₲ 107.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.433.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.433.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395430
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque