Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002387
Monto de la Factura
₲ 10.784.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156542
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.272.018
Retención DNCP
₲ 39.849
Retención IVA
₲ 154.057
Retención Renta
₲ 308.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212918
Monto Contrato
₲ 107.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.433.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.433.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395430
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque