Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000423
Monto de la Factura
₲ 169.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86663
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.507.205
Retención DNCP
₲ 597.873
Retención IVA
₲ 4.622.727
Retención Renta
₲ 4.622.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211054
Monto Contrato
₲ 704.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.496.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.496.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402751
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento Médico para la Ampliación de Terapia Intensiva, Oncología e Internación del Hospital General Pediatrico - Ley 6275/19 - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu