Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001993
Monto de la Factura
₲ 15.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149830
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.635.074
Retención DNCP
₲ 56.260
Retención IVA
₲ 375.000
Retención Renta
₲ 435.000
Multa
₲ 234.600
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220662
Monto Contrato
₲ 211.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.264.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.264.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416852
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social