Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001882
Monto de la Factura
₲ 15.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109600
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.392.439
Retención DNCP
₲ 54.449
Retención IVA
₲ 363.500
Retención Renta
₲ 421.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220662
Monto Contrato
₲ 211.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.264.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.264.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416852
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social