Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001785
Monto de la Factura
₲ 9.352.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70678
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.832.377
Retención DNCP
₲ 33.446
Retención IVA
₲ 219.711
Retención Renta
₲ 258.604
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220662
Monto Contrato
₲ 211.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.264.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.264.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416852
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social