Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002163
Monto de la Factura
₲ 15.507.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167671
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.601.957
Retención DNCP
₲ 55.302
Retención IVA
₲ 376.308
Retención Renta
₲ 427.594
Multa
₲ 32.513
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220662
Monto Contrato
₲ 211.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.264.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.264.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416852
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social